岗位职责

1. 账务处理：协助录入、整理及装订会计凭证，确保原始单据完整、合规。

2. 发票与税务：负责发票开具、进项认证，协助完成增值税、个税等纳税申报。

3. 报销审核：审核员工费用报销单据，查验发票真伪，确保符合公司制度。

4. 银行/现金：协助办理银行回单、对账单打印及网银制单，维护资金台账日清月结。

5. 报表支持：统计基础财务数据，协助出具经营报表、费用分析表及预算对比表。

6. 档案管理：负责会计资料分类、编号、归档，建立调阅登记簿，保证快速可查。

7. 系统运维：在ERP/用友/金蝶中录入业务单据，配合财务信息化上线测试。

8. 其他：完成上级交办的临时项目，如政策补贴申报、年度审计资料准备等。

任职要求

1. 财务、会计、审计、金融等相关专业，大专以上学历。

2. 熟练使用金蝶ERP，1年以上工作经验。

3. 学习能力强，工作认真细致、积极主动。